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Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Marco Normativo.

Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de  Control Interno en las entidades del Estado

Reglamento del comité de Control Interno.

 

1.- Actas de Comité de Control interno.

2014.- Acta No 1

2015.- Acta No 2, Acta No 3, Acta No 4

2016.- Acta No 5

2017.-  Acta No 6, Acta No 7, Acta No 8, Acta No 9, Acta No 10, Acta No 11, Acta No 12,

             Acta No 13Acta No 14, Acta No 15

2018.- Acta No 1 , Acta No 2

2.- Resolución de conformación del CCI

Difusión de material alusivo a Control Interno.

     

 

    

    

3.- REPORTE DE EVALUACION: 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL DOCUMENTO DE GESTIÓN
Resolución 082-2017-MTC/24 Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL 
Resolución 108-2017-MTC/24 Plan de Gestión de Riesgos 
Manual de Gestión de Riesgos  
Resolución 109-2017-MTC/24 Procedimiento de Seguimiento de Controles 
Procedimiento de Gestión de Riesgos 
Política de Gestión de Riesgos 
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
Resolucion N° 122-2017 Codigo de etica 
Plan de difusión
  Informa de Diseño y Desarrollo de Plan de acción
Resolucion N°129-2017 Reglamento del Comité de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones -FITEL
Resolución N° 140 Acta de compromiso para la implemntación del Comite de Control Interno
Resolución N° 147-2017-MTC/24 Lineamientos generales del Concurso Anual para el Reconocimiento de los Servidores Públicos del FITEL que Destaquen en el Cumplimiento de Valores Éticos e Institucionales.
Lineamientos sobre Medidas de Prevención y Sanción ante el Hostigamiento y Acoso Sexual en el FITEL.
Directiva para la Administración de Legajos de Personal en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Inducción del Personal Nuevo.
Evaluación del Desempeño del Personal.
Procedimiento de Rotación de Personal.
Procedimiento de Atención de Reclamos, Denuncias y Sugerencias del Personal.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Tributaria de Aportes.
Manual de Procesos y Procedimiento – Coordinación Administrativa. Parte 1 Parte 2
Matriz de Riesgos y Controles – Coordinación Administrativa. Parte 1 Parte 2
Plan Anual de Trabajo Archivístico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno en el FITEL.
Manual de Procesos y Procedimientos y Mejora Continua.
Procedimiento para la Verificación, Registro, Control y Custodia de Cartas Fianza, Garantías y Valores.
Plan de Contingencia para los Recursos de Tecnologías de Información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Lineamientos para el uso Adecuado de los Equipos Informáticos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
Estrategias de Difusión de Políticas de Información del FITEL.
Procedimiento de Calidad y Suficiencia de la Información.
Matriz de Riesgos y Controles – Gestión Tributaria.
Lineamientos para la Segregación de Funciones en los Procesos, Actividades y Tareas del FITEL.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión de Proyectos.
Matriz de Riesgos y Controles – Formulación de Proyectos.
Matriz de Riesgos y Controles – Promoción de Proyectos.
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Directiva
Manual de Procesos y Procedimiento – Gestión Legal.
Matriz de Riesgos y Controles – Asesoría Legal
Matriz de Riesgos y Controles – Supervisión de Proyectos.
Manual de Procesos y Procedimiento – Conectividad Pública.
Matriz de Riesgos y Controles – Conectividad Pública
Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.

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