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Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Marco Normativo.

Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de  Control Interno en las entidades del Estado

1.- PLANIFICACIÓN: 

Actas de Comité de Control interno.

2014.- Acta No 1

2015.-

Acta No 2 Acta No 3 Acta No 4


2016.- Acta No 5

2017.-         

Acta No 6 Acta No 7 Acta No 8 Acta No 9
 Acta No 10  Acta No 11  Acta No 12   Acta No 13

Resolución de conformación del CCI

 

Difusión de material alusivo a Control Interno.

     

 

    

2.  EJECUCION:

3.  EVALUACION:

A)  Reporte de evaluación – Fase de Implementación

B)  Reporte de evaluación trimestral – Fase de Ejecución

  • INFORME FINAL

 

     

    

   
RESOLUCIÓN SECRETARIAL DOCUMENTO DE GESTIÓN
  Informa de Diseño y Desarrollo de Plan de acción
082-2017-MTC/24 Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL
 108-2017-MTC/24 Plan de Gestión de Riesgos
Manual de Gestión de Riesgos 
 109-2017-MTC/24 Procedimiento de Seguimiento de Controles
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Política de Gestión de Riesgos
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

     

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